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市民政事务服务中心2024年部门（单位）预算
发布时间：2024-02-01 09:06 来源：综合保障科 作者：李元贵 浏览：次
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第一部分 泸州市民政事务服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 泸州市民政事务服务中心2024年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 泸州市民政事务服务中心
概况
一、基本职能及主要工作
（一）泸州市民政事务服务中心职能简介。
泸州市民政事务服务中心贯彻落实党中央和省市关于民政工作的方针政策和决策部署。主要职责是：
（1）贯彻新时期老年教育事业发展的总体思路和办学方针，协助指导全市老年教育工作。协助推进养老体系建设，负责全市养老服务业调查、统计与分析工作。
（2）负责对全市生活无着落的流浪乞讨人员实施救助，开展反家庭暴力临时庇护工作。
（3）负责低收入家庭经济状况信息查询与核对，为全市低收入家庭认定工作提供指导和服务。
（4）负责开展慈善救助，组织、指导慈善宣传和舆论引导工作。
（5）承接社会组织和社会工作等事务性服务工作。协助开展社工人才和志愿者队伍建设。
（6）协助指导全市老年志愿服务体系建设，组织开展老年志愿服务活动。
（7）完成市民政局交办的其他任务。
（二）泸州市民政事务服务中心2024年重点工作。
2024年，市民政事务服务中心将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省、市决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全力推动各项工作改革创新，奋力开创民政事务服务事业发展新局面。
（一）创新老年教育模式，奋力打造全省高地。以创建中国老年大学标准示范校为目标，对标查漏补缺，争取各项预算资金支持，力争一举创建成功，同时多方争取新校址搬迁机会，为学校长足发展打基础。持续推进力人才体系改革和学科体系改革，坚持更实更细的网格化管理，积极创新教学方式，进一步完善考核激励机制，进一步提升信息化教学管理，丰富对外展示形式和层级，争取更高荣誉。加强对区县老年大学和基层教学点的指导，着力老年大学协会工作，充分发挥协会作用。争取明确或挂牌一批老年游学基地，有序推进泸州酒文化游学项目，打造第二课堂，创新融合教学手段，“送教到乡镇社区”，开展游学、研学交流等教育实践为一体的教学活动，满足老年人“随时”、“随地”学习的需求。
（二）深入开展老年志愿服务，搭建有温度的志愿服务平台。一是开展全市老年志愿活动调研，摸清情况，加快完善全市老年志愿服务体系建设，争取全年新增7个老年志愿服务示范点。二是发挥老年大学老年志愿服务支队龙头带动效应，指导各老年志愿服务点位开展形式多样、丰富多彩的志愿服务活动，扩大“酒城银龄”志愿品牌的知晓度。三是以与中国老年社会工作委员会合作为契机，将“科普慧社区”工作结合为老服务活动，深入基层一线，走进老百姓家门口，即可提升基层治理效能，还能助推城市发展建设，扩大“酒城银龄”的服务范围，提升“酒城银龄”志愿品牌的认可感。
（三）持续提升救助能力，不断兜劳民生底线。提升对象身份查核效能，完善流浪乞讨人员身份快速查询、寻亲服务和滞留人员身份查询长效机制，帮助受助人员及时回归家庭。着力推进区域精准救助、寻亲服务、站内照料、接送返乡、落户安置和救助管理机构规范化建设，协同开展家暴庇护、应急救助等工作。抓好主动救助服务，进一步优化人员和车辆配置，加强救助服务咨询点业务功能建设。加大同财政、住建、环保等项目监管部门沟通协调，加快新站建设工程，确保按期投入使用。
（四）用心用情慈善帮扶，解决急难温暖民心。持续做好常规开展的慈善大病救助、慈善帮困助学、慈善赠药等项目，以公开、规范的形式让项目成为泸州的慈善品牌。发挥慈善总会枢纽作用，进一步动员爱心单位在总会联合设立慈善专项基金，扩大慈善公益的范围和影响力。支持社区在总会设立社区基金，联合社会组织、社区、社工队伍开展基层治理，充分发挥社会组织孵化基地作用，加大与社会的联系协助。进一步规范专项基金管理，强化制度建设，确保各个专项基金规范高效运行。
二、部门预算单位构成
泸州市民政事务服务中心下属一级预算单位0个。
第二部分 泸州市民政事务服务中心2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，泸州市民政事务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。泸州市民政事务服务中心2024年收支预算总数1667.87万元，比2023年收支预算总数增加560.13万元，主要原因是2024年基本支出及项目支出经费增加。
（一）收入预算情况
泸州市民政事务服务中心2024年收入预算1667.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1427.87万元，占85.61%；事业收入240万元，占14.39%。
（二）支出预算情况
泸州市民政事务服务中心2024年支出预算1667.87万元，其中：基本支出787.87万元，占47.24%；项目支出880万元，占52.76%。
二、财政拨款收支预算情况说明
泸州市民政事务服务中心2024年财政拨款收支总预算1427.87万元，比2023年财政拨款收支总预算增加530.13万元，主要原因是基本支出及项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1427.87万元；支出包括：社会保障和就业支出1386.08万元、卫生健康支出41.79万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市民政事务服务中心2024年一般公共预算当年拨款1427.87万元，比2023年预算数增加530.13万元，主要原因是基本支出及项目经费增加。主要是基本支出、泸州市救助管理站建设工程市级配套经费项目及救助管理工作经费项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1386.08万元，占97.07%；卫生健康支出41.79万元，占2.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）2024年预算数为1262.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本运转支出及项目支出等。
2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为4.85万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为32.14万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2024年预算数为33.76万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为4.8万元，主要用于：公务员医疗补助经费。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费（06）2024年预算数为29.95万元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险（05）2024年预算数为59.91万元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市民政事务服务中心2024年一般公共预算基本支出787.87万元，其中：
人员经费655.73万元，主要包括：基本工资148.75万元、绩效工资285.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.91万元、职业年金缴费29.95万元、职工基本医疗保险缴费32.14万元、公务员医疗补助缴费4.8万元、其他社会保障缴费5.68万元、住房公积金52.12万元、离退休人员经费2.02万元、体检费4.85万元、离退休人员慰问金31.74万元、遗属补助0.4万元。
基本运转经费132.14万元，主要包括：办公费20万元、水费3万元、电费3.5万元、邮电费8.5万元、差旅费10万元、公务接待费1万元、其他交通费用4.99万元、其他社会保障缴费2.21万元、其他商品和服务支出53.8万元、 工会经费4.9万元、福利费4.24万元、其他工资福利支出16万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
泸州市民政事务服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。因公出国（境）经费执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。
（一）2024年无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于中心业务及老年教育交流学习、救助业务接待等。
（三）本年度无公务用车购置及运行维护费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市民政事务服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市民政事务服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
泸州市民政事务服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，泸州市民政事务服务中心安排政府采购预算42.24万元，主要用于采购泸州市救助管理站建设工程配套设施设备。
（三）国有资产占有使用情况
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年泸州市民政事务服务中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算1667.87万元。其中：人员类别项目2个，涉及预算655.73万元；运转类项目3个，涉及预算132.14万元；特定目标类项目7个，涉及预算880万元。
第三部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
其他民政管理事务支出，反映其他用于民政管理事务的支出。
事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工具和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
办公费，反映单位日常购买办公用品、书报杂志等支出。
水费，反映单位的水费、污水处理费等支出。
电费，反映单位的电费支出。
邮电费，反映单位开支的电话费、网络通讯费等。
公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
劳务费，反映支付给外单位和个人的劳务费用。
工会经费，反映单位按规定提取或安排的工会经费。
福利费，反映单位按规定提取的职工福利费。
其他交通费用，反映单位除公务用车运行维护费意外的其他交通费用。
其他商品和服务支出，反映以上科目未包括的日常公用支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
附件：表1、部门收支总表
表2、部门收入总表
第一部分 泸州市民政事务服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 泸州市民政事务服务中心2024年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 泸州市民政事务服务中心
概况
一、基本职能及主要工作
（一）泸州市民政事务服务中心职能简介。
泸州市民政事务服务中心贯彻落实党中央和省市关于民政工作的方针政策和决策部署。主要职责是：
（1）贯彻新时期老年教育事业发展的总体思路和办学方针，协助指导全市老年教育工作。协助推进养老体系建设，负责全市养老服务业调查、统计与分析工作。
（2）负责对全市生活无着落的流浪乞讨人员实施救助，开展反家庭暴力临时庇护工作。
（3）负责低收入家庭经济状况信息查询与核对，为全市低收入家庭认定工作提供指导和服务。
（4）负责开展慈善救助，组织、指导慈善宣传和舆论引导工作。
（5）承接社会组织和社会工作等事务性服务工作。协助开展社工人才和志愿者队伍建设。
（6）协助指导全市老年志愿服务体系建设，组织开展老年志愿服务活动。
（7）完成市民政局交办的其他任务。
（二）泸州市民政事务服务中心2024年重点工作。
2024年，市民政事务服务中心将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实中央、省、市决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全力推动各项工作改革创新，奋力开创民政事务服务事业发展新局面。
（一）创新老年教育模式，奋力打造全省高地。以创建中国老年大学标准示范校为目标，对标查漏补缺，争取各项预算资金支持，力争一举创建成功，同时多方争取新校址搬迁机会，为学校长足发展打基础。持续推进力人才体系改革和学科体系改革，坚持更实更细的网格化管理，积极创新教学方式，进一步完善考核激励机制，进一步提升信息化教学管理，丰富对外展示形式和层级，争取更高荣誉。加强对区县老年大学和基层教学点的指导，着力老年大学协会工作，充分发挥协会作用。争取明确或挂牌一批老年游学基地，有序推进泸州酒文化游学项目，打造第二课堂，创新融合教学手段，“送教到乡镇社区”，开展游学、研学交流等教育实践为一体的教学活动，满足老年人“随时”、“随地”学习的需求。
（二）深入开展老年志愿服务，搭建有温度的志愿服务平台。一是开展全市老年志愿活动调研，摸清情况，加快完善全市老年志愿服务体系建设，争取全年新增7个老年志愿服务示范点。二是发挥老年大学老年志愿服务支队龙头带动效应，指导各老年志愿服务点位开展形式多样、丰富多彩的志愿服务活动，扩大“酒城银龄”志愿品牌的知晓度。三是以与中国老年社会工作委员会合作为契机，将“科普慧社区”工作结合为老服务活动，深入基层一线，走进老百姓家门口，即可提升基层治理效能，还能助推城市发展建设，扩大“酒城银龄”的服务范围，提升“酒城银龄”志愿品牌的认可感。
（三）持续提升救助能力，不断兜劳民生底线。提升对象身份查核效能，完善流浪乞讨人员身份快速查询、寻亲服务和滞留人员身份查询长效机制，帮助受助人员及时回归家庭。着力推进区域精准救助、寻亲服务、站内照料、接送返乡、落户安置和救助管理机构规范化建设，协同开展家暴庇护、应急救助等工作。抓好主动救助服务，进一步优化人员和车辆配置，加强救助服务咨询点业务功能建设。加大同财政、住建、环保等项目监管部门沟通协调，加快新站建设工程，确保按期投入使用。
（四）用心用情慈善帮扶，解决急难温暖民心。持续做好常规开展的慈善大病救助、慈善帮困助学、慈善赠药等项目，以公开、规范的形式让项目成为泸州的慈善品牌。发挥慈善总会枢纽作用，进一步动员爱心单位在总会联合设立慈善专项基金，扩大慈善公益的范围和影响力。支持社区在总会设立社区基金，联合社会组织、社区、社工队伍开展基层治理，充分发挥社会组织孵化基地作用，加大与社会的联系协助。进一步规范专项基金管理，强化制度建设，确保各个专项基金规范高效运行。
二、部门预算单位构成
泸州市民政事务服务中心下属一级预算单位0个。
第二部分 泸州市民政事务服务中心2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，泸州市民政事务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。泸州市民政事务服务中心2024年收支预算总数1667.87万元，比2023年收支预算总数增加560.13万元，主要原因是2024年基本支出及项目支出经费增加。
（一）收入预算情况
泸州市民政事务服务中心2024年收入预算1667.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1427.87万元，占85.61%；事业收入240万元，占14.39%。
（二）支出预算情况
泸州市民政事务服务中心2024年支出预算1667.87万元，其中：基本支出787.87万元，占47.24%；项目支出880万元，占52.76%。
二、财政拨款收支预算情况说明
泸州市民政事务服务中心2024年财政拨款收支总预算1427.87万元，比2023年财政拨款收支总预算增加530.13万元，主要原因是基本支出及项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1427.87万元；支出包括：社会保障和就业支出1386.08万元、卫生健康支出41.79万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市民政事务服务中心2024年一般公共预算当年拨款1427.87万元，比2023年预算数增加530.13万元，主要原因是基本支出及项目经费增加。主要是基本支出、泸州市救助管理站建设工程市级配套经费项目及救助管理工作经费项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出1386.08万元，占97.07%；卫生健康支出41.79万元，占2.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）2024年预算数为1262.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本运转支出及项目支出等。
2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为4.85万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为32.14万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2024年预算数为33.76万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为4.8万元，主要用于：公务员医疗补助经费。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费（06）2024年预算数为29.95万元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险（05）2024年预算数为59.91万元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市民政事务服务中心2024年一般公共预算基本支出787.87万元，其中：
人员经费655.73万元，主要包括：基本工资148.75万元、绩效工资285.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.91万元、职业年金缴费29.95万元、职工基本医疗保险缴费32.14万元、公务员医疗补助缴费4.8万元、其他社会保障缴费5.68万元、住房公积金52.12万元、离退休人员经费2.02万元、体检费4.85万元、离退休人员慰问金31.74万元、遗属补助0.4万元。
基本运转经费132.14万元，主要包括：办公费20万元、水费3万元、电费3.5万元、邮电费8.5万元、差旅费10万元、公务接待费1万元、其他交通费用4.99万元、其他社会保障缴费2.21万元、其他商品和服务支出53.8万元、 工会经费4.9万元、福利费4.24万元、其他工资福利支出16万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
泸州市民政事务服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。因公出国（境）经费执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。
（一）2024年无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于中心业务及老年教育交流学习、救助业务接待等。
（三）本年度无公务用车购置及运行维护费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
泸州市民政事务服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市民政事务服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
泸州市民政事务服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，泸州市民政事务服务中心安排政府采购预算42.24万元，主要用于采购泸州市救助管理站建设工程配套设施设备。
（三）国有资产占有使用情况
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2024年泸州市民政事务服务中心开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算1667.87万元。其中：人员类别项目2个，涉及预算655.73万元；运转类项目3个，涉及预算132.14万元；特定目标类项目7个，涉及预算880万元。
第三部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
其他民政管理事务支出，反映其他用于民政管理事务的支出。
事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工具和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
办公费，反映单位日常购买办公用品、书报杂志等支出。
水费，反映单位的水费、污水处理费等支出。
电费，反映单位的电费支出。
邮电费，反映单位开支的电话费、网络通讯费等。
公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
劳务费，反映支付给外单位和个人的劳务费用。
工会经费，反映单位按规定提取或安排的工会经费。
福利费，反映单位按规定提取的职工福利费。
其他交通费用，反映单位除公务用车运行维护费意外的其他交通费用。
其他商品和服务支出，反映以上科目未包括的日常公用支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
附件：表1、部门收支总表
表2、部门收入总表
表3、部门支出总表
表4、财政拨款收支预算总表
表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6、一般公共预算支出预算表
表7、一般公共预算基本支出预算表
表8、一般公共预算项目支出预算表
表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10、政府性基金支出预算表
表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12、国有资本经营预算支出预算表
表13、部门项目支出绩效目标表
表14、部门整体支出绩效目标表
表4、财政拨款收支预算总表
表5、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表6、一般公共预算支出预算表
表7、一般公共预算基本支出预算表
表8、一般公共预算项目支出预算表
表9、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表10、政府性基金支出预算表
表11、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表12、国有资本经营预算支出预算表
表13、部门项目支出绩效目标表
表14、部门整体支出绩效目标表
