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2023 年泸州市民政事务服务中心部门预算公开目录
发布时间：2023-02-02 11:05 来源：办公室 作者：办公室 浏览：次
一、基本情况
（一）基本职能及主要工作
（二）部门预算单位构成
二、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
（二）部门预算单位构成
二、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、政府性基金预算支出情况说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
泸州市民政事务服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）泸州市民政事务服务中心职能简介。
泸州市民政事务服务中心贯彻落实党中央和省市关于民政工作的方针政策和决策部署。主要职责是：
（1）贯彻新时期老年教育事业发展的总体思路和办学方针，协助指导全市老年教育工作。协助推进养老体系建设，负责全市养老服务业调查、统计与分析工作。
（2）负责对全市生活无着落的流浪乞讨人员实施救助，开展反家庭暴力临时庇护工作。
（3）负责低收入家庭经济状况信息查询与核对，为全市低收入家庭认定工作提供指导和服务。
（4）负责开展慈善救助，组织、指导慈善宣传和舆论引导工作。
（5）承接社会组织和社会工作等事务性服务工作。协助开展社工人才和志愿者队伍建设。
（6）协助指导全市老年志愿服务体系建设，组织开展老年志愿服务活动。
（7）完成市民政局交办的其他任务。
（二）泸州市民政事务服务中心2023年重点工作。
2023年，市民政事务服务中心将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，认真落实中央和省市决策部署，围绕市民政局“民政服务创新年”主题，坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作思路，努力开创工作新局面。
（一）实施“321”工程，打造全省老年教育高地
1.推进三个创新，提升老年教育整体水平。一是深化开放办学，发挥示范引领作用。加强对基层老年教育工作的指导，通过延伸办学、校地合作、校企合作等方式，指导区县、乡镇（街道）、村（社区）加强老年教育学校（教学点）建设。重点打造江阳区茜草街道、南城街道、华阳街道，龙马潭区红星街道、罗汉街道，泸县天兴镇，叙永县摩尼镇、罗汉林景区、古蔺县等分校和教学点，推动构建市、县、乡、村四级老年教育服务体系。二是强化资源管理，整合老年教育社会力量。健全完善市老年大学协会管理体制，积极构建责权明晰、步调一致、整体联动的老年教育发展格局。加强老年教育专项基金建设，强化老年教育发展基金管理使用，积极营造全社会关心关注、支持参与老年教育发展的氛围。三是拓展志愿服务，发挥银龄作用。深入开展老年志愿服务调研，破解老年志愿服务发展壮大难题，推动全市老年志愿服务走深走实。指导区县组建老年志愿服务大队、乡镇（街道）建立老年志愿服务队，村（社区）建立老年志愿服务小队，形成市县乡村四级老年志愿服务网络体系。筹备召开全市老年志愿服务工作推进会议，开展“践行雷锋精神，酒城银龄花开”系列活动，打造“酒城银龄”老年志愿服务品牌。在百子图、滨江路等市民休闲场所设立老年志愿服务点，常态化开展志愿服务。深入开展老年志愿服务“进社区、进机构、进农村、进学校、进企业”活动，以老年志愿服务助推乡村振兴、基层治理、文明创建、扶弱济困、疫情防控等工作，助力区域中心城市建设。四是强化党建引领，筑牢思想阵地。加强党对老年教育工作的全面领导，持续建立功能型党支部，持续抓好“课前五分钟”微党课，以班级、社团、兴趣爱好小组为单元创新党建活动，破解学员组织生活难开展、作用发挥不好等问题。
2.落实两项改革，全面提升老年教育服务质量。抢抓全省首批老年教育提升行动试点单位契机，对标对表持续抓落实。一是深化人才改革。统筹整合各类教育和培训机构优质师资，吸纳高校、企事业单位专业人才充实教师队伍，建立数量充足、素质优良的专业化储备库。健全培训激励机制，优化班主任考核、任课教师考核和优秀学员评选，形成积极向上、创先争优的浓厚氛围。调整优化班主任分工、实施网格化管理，精细化开展教学计划制定、巡课听课、教研活动、学员思想动态研判、公开课展示等各项服务工作，提升教育人才管理水平。二是深化学科改革。丰富教学形式，积极开展校外现场教学、游学活动、成果展演等特色课堂，推进一二三课堂同步发展。依托现代信息技术，建设城西智慧校园，提高学员管理和教学水平。开展网络教学、远程教学，建立线下线上一体化教学模式，打造全市“没有围墙的老年大学”，提高老年教育的参与率和覆盖面。聚焦老年学员学习需求，优化课程设置，增设历史、泸州文学、泸州地方文化、魅力女性塑造、实用英语等新专业，与省社科院签订战略合作协议，突出新兴学科、做强教学科研，形成“文武兼备、动静结合、时尚前沿”的综合学科体系。
3.围绕一个目标，全力争创中国老年大学示范校。中国老年大学示范校是老年教育领域公认的金字招牌，是行业最高标准。目前，市老年大学已成功列入创建单位，各项工作正有序推进，并获得了中国老年大学协会常务副会长刁海峰的亲临指导。2023年，中国老年大学协会将组织专家开展现场评估验收工作，我们将严格对照评估标准，补齐短板，力争一创成功。
（二）提升救助服务能力，兜牢民生底线
1.夯基提质，强化站内照料。持续改善软硬件设施环境，提升疫情防控和安全管理水平。加强对站内救助对象关怀服务，妥善做好滞站对象生活照料，拓展救助区域、延伸救助触角，提升救助质效。坚持周例会、月结会、严格7*24值班制度，深化热心、细心、精心、爱心“四心”救助服务。常态化开展安全风险隐患治理和安全培训，落实安全生产责任清单制和疫情防控工作措施，持续巩固“零感染”成果。
2.突出重点，优化救助职能。转变传统救助观念，变被动救助为主动救助，变简单救助为“全链条”救助，注重源头救助、综合救助。对成年人、家暴庇护人员等重点人员开展心理咨询和行为矫治，对站内救助的精神正常的未成年人开展心理救助率达到90%，市内2022年度未成年救助对象回访率达到100%，家暴庇护人员心理救助率达到90%。深化与西南医科大学附属中医医院等4家专业医疗机构合作，畅通绿色救护通道。持续挖掘、梳理提炼救助亮点特色、好人好事、先进典型，培育救助文化，讲好泸州救助故事、传播好泸州救助声音，展现泸州救助可信、可靠、温暖的社会形象。
3.整体联动，形成工作合力。加强与公安等部门合作，完善流浪乞讨人员身份快速查询、寻亲服务和滞留人员身份查询长效机制，强化数据信息比对和核实查询，形成各司其职、各尽其责、整体联动的大救助格局。加强与江阳、龙马潭、纳溪三区民政局的协同力度，落实属地管理责任和送站委托救助责任。加大对泸县、合江、叙永、古蔺四县救助工作业务指导力度，强化沟通协调。发挥两个临时救助点关口前移作用，高铁站救助点确保正常运行，客运站救助点救助量较2022年提升10%。
4.突出重点，力推项目建设。加快市救助管理站建设工程项目进度，力争2023年项目主体完工。加大同项目监管部门沟通协调，确保项目建设资金按期拨付到位。配优配齐项目管理和技术人员，成立工程领导小组，建立工程监理、现场监督、沟通协调机制，紧扣项目建设时间节点，确保项目2024年底建成投用。强化审计监管和廉政要求，确保项目质量过硬。
（三）筑牢慈善帮扶，解决急难暖民心
1.做好项目基金，做强慈善品牌。做好慈善大病救助、慈善帮困助学、慈善情暖万家等慈善项目，充实资金池，扩大救助量，确保慈善大病救助和慈善帮困助学资金支出分别不低于100万元。发展壮大老年教育发展基金、江阳区新时代文明实践基金、泸州市未成年人保护基金等15个泸州创新基金，让基金建设模式形成固有体系，确保各个专项基金规范高效运行。以“五社联动•家园助力站”试点项目为引领，探索与全国性基金会合作，多渠道壮大慈善基金规模。
2.突出公益宣传，增强公信力。强化信息公开，适时更新公开募捐信息，公开专项基金收支情况，加强重要信息在线发布，确保慈善资金和相关政策更加公开、透明，进一步增强慈善公信力。强化慈善公益宣传，加大与各级媒体合作力度，大力宣传典型爱心人士、爱心企业，动员更多公益人士参与慈善，形成人人参与慈善的社会氛围。
3.加强组织建设，做好联动发展。组织召开市慈善总会第三届理事会第四次会议，加强与区县慈善会的沟通协调，指导条件成熟的区县慈善会完成换届选举，搭建慈善工作队伍。针对市慈善总会办公阵地较小、人员不足等问题，积极争取改善办公阵地，引进人力资源，协调做好省、市、县三级慈善会联动发展。
（四）夯基固本提素质，团结奋斗新征程
1.强化思想建设，提升干部能力水平。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神，确保各项工作始终沿着正确方向前进。压紧压实党建工作责任，坚持“三会一课”制度，培养发展入党积极分子，2023年争取发展新党员一名。持续加强干部队伍建设，选优配强科室工作力量，采取直接考核招聘、公开选调等方式，充实办公人员，缓解人手紧张问题。驰而不息纠治“四风”，深化“严纪律、转作风、聚合力、促发展”主题活动，组织干部职工赴警示基地、红色基地等参观学习。持续开展形式多样的工会活动，增强凝聚力战斗力。
2.站稳舆论阵地，持续扩大影响力。以“汇聚社会各界力量，助推民政事业发展”为宗旨，围绕老年学员招生、志愿服务、试点创新、慈善救助等重点，采取网络视频、车载广告、电视节目、报刊报道等，推出优秀学员、优秀教师、优秀班主任、优秀慈善家、优秀救助人、优秀志愿者等系列“优秀人物”，强化榜样引领作用、扩大民政事务服务中心社会影响力，汇聚民政事业发展强大正能量。
3.做实疫情防控，守牢安全底线。严格落实中央、省、市疫情防控决策部署，对市老年大学、救助站、慈善办等重点领域，规范疫情防控、门岗执勤值守，与医疗机构建立协同机制，联防联控提升疫情应急处置能力。认真落实安全生产各项规定，强化责任落实，加强日常防范，常态化开展检查督查，发现问题实行清单销账式整改。与消防、食药监等部门建立合作机制，举办知识讲座和应急演练，持续提升安全生产管理水平。
二、部门预算单位构成
泸州市民政事务服务中心设6个内设机构，包括办公室、综合保障科、老年教育和服务科、救助服务科、慈善事业科和老年社会工作科。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市民政事务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市民政事务服务中心2023年收支预算总数1107.74万元，比2022年收支预算总数增加207.57万元，主要原因是2023年度基本支出及项目经费增加。
（一）收入预算情况
市民政事务服务中心2023年收入预算1107.74万元，其中：一般公共预算拨款收入897.74万元，占81.04%；事业收入210万元，占18.96%。
（二）支出预算情况
市民政事务服务中心2023年支出预算1107.74万元，其中：基本支出586.84万元，占52.98%；项目支出520.9万元，占47.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市民政事务服务中心2023年财政拨款收支总预算897.74万元,比2022年财政拨款收支总预算增加207.57万元，主要原因是基本支出及项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入897.74万元；支出包括：社会保障和就业支出827.91万元、卫生健康支出32.44万元、住房保障支出37.38万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市民政事务服务中心2023年一般公共预算当年拨款897.74万元，比2022年预算数增加207.57万元，主要原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出827.91万元，占92.22%；卫生健康支出32.44万元，占3.61%；住房保障支出37.38万元，占4.17%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）2023年预算数为717.4万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本运转支出及项目支出等。
2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2023年预算数为4.71万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为23.05万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2023年预算数为35.74万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023年预算数为4.68万元，主要用于：公务员医疗补助经费。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费（2080506）2023年预算数为24.92万元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险（05）2023年预算数为49.84万元，主要用于：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为37.38万元，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金。六、一般公共预算基本支出情况说明
市民政事务服务中心2023年一般公共预算基本支出586.84万元，其中：人员经费494.36万元，主要包括：基本工资137.94万元、绩效工资173.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.84万元、职业年金缴费24.92万元、职工基本医疗保险缴费23.05万元、公务员医疗补助缴费4.68万元、其他社会保障缴费2.49万元、住房公积金37.38万元、离退休人员经费35.74万元、体检费4.71万元。
基本运转经费92.48万元，主要包括：办公费8万元、水费2.4万元、电费5万元、邮电费5万元、差旅费3万元、公务接待费1万元、其他交通费用4.99万元、其他社会保障缴费2万元、其他商品和服务支出23.61万元、工会经费4.55万元、福利费3.93万元、其他工资福利支出29万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市民政事务服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。
（一）公务接待费较2022年预算下降50%。主要原因是厉行节约，严格控制公务接待数量。
2023年公务接待费计划老年教育交流学习、救助业务接待等。
（二）本年度无公务用车购置及运行维护费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
市民政事务服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市民政事务服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市民政事务服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市民政事务服务中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年市民政事务服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
其他民政管理事务支出，反映其他用于民政管理事务的支出。
事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工具和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
办公费，反映单位日常购买办公用品、书报杂志等支出。
水费，反映单位的水费、污水处理费等支出。
电费，反映单位的电费支出。
邮电费，反映单位开支的电话费、网络通讯费等。
公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
劳务费，反映支付给外单位和个人的劳务费用。
工会经费，反映单位按规定提取或安排的工会经费。
福利费，反映单位按规定提取的职工福利费。
其他交通费用，反映单位除公务用车运行维护费意外的其他交通费用。
其他商品和服务支出，反映以上科目未包括的日常公用支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标表
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