2019年度

泸州市老年大学部门决算

编制的说明

目录

公开时间：2020年9月24日

第一部分 部门概况...................................................4

一、基本职能及主要工作.....................................................................................4

二、机构设置.........................................................................................................4

第二部分度部门决算情况说明..........................................5

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................5

二、收入决算情况说明.........................................................................................5

三、支出决算情况说明.........................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................12

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................12

第三部分 名词解释..................................................22

第四部分 附件......................................................25

附件1....................................................................................................................25

第五部分 附表......................................................44

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

老年大学的基本职能是：增长知识、陶冶情操、丰富生活、增进健康、服务社会，招收离退休干部职工入学，培养提高其“学、乐、健、为”的素质。主要工作是面向全市老年人传授养生健身知识，开展各种适合老年人特点的活动。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年泸州市老年大学在市民政局的直接领导下，认真贯彻老年大学办学宗旨，以活动为载体，狠抓教学常规管理，强化教师队伍建设，提高学校办学水平，各项工作任务圆满完成。2019年全年开设295个教学班，学员14444人次，全年共计学费收入220万元。

二、机构设置

泸州市老年大学是全额拨款事业单位，机构设置：两处一室（办公室、教务处、后勤处）。总编制13名，其中事业编制13名。在职人员总数12人，其中事业人员12人，退休人员5人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计600.22万元。与2018年相比，收、支总计增加105.74万元，增长21%。主要变动原因是项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计600.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入365.16万元，占61%；政府性基金预算财政拨款收入5.06万元，占1%；事业收入230万元，占38%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计600.22万元，其中：基本支出241.98万元，占40%；项目支出358.24万元，占60%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计370.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少0.14万元，下降0.01%。主要变动原因是人员经费增加、项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出365.16万元，占本年支出合计的61%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加69.74万元，增长24%。主要变动原因是人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出365.16万元，主要用于以下方面:教育支出（类）98.08万元，占27%；社会保障和就业（类）支出102.4万元，占28%；卫生健康支出151.39万元，占41%；住房保障支出13.29万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为365.16，完成预算100%。其中：

1. 教育205（类）成人教育20504（款）2050499（项）其他成人教育支出: 支出决算为98.08万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休20805（款）事业单位离退休2080502（项）: 支出决算为20.68万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休20805（款）事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：支出决算为14.24万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506（项）：支出决算为6.37万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业208（类）社会福利20810（款）2081099（项）其他社会福利支出：支出决算为61.1万元，完成预算100%。

6. 卫生健康210（类）21011（款）2101102（项）行政事业单位医疗:支出决算为7.86万元，完成预算100%。

7. 住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）：支出决算为13.29万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出365.16万元，其中：

人员经费172.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费192.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算68%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无。

3.公务接待费支出0.34万元，完成预算68%。公务接待费支出决算比2018年增加0.34万元，增长34%。主要原因是公务接待增加。其中：

国内公务接待支出0.34万元，主要用于国内公务接待。国内公务接待3批次，38人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括：雅安市青衣江老年大学来访、自贡市老年大学来访、老年工作座谈会。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出5.06万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，泸州市老年大学机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2019年，泸州市老年大学政府采购支出总额72万元，其中：政府采购货物支出22.26万元、政府采购工程支出49.74万元、政府采购服务支出0万元。主要用于教学课桌椅采购、门窗维修、教室装修工程。授予中小企业合同金额72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对教学办学经费项目等开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保障了学校的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐完善。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看均完成了年初绩效目标，收到了预期效益。

1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“安全保卫保洁费””教师酬金”“老年教育科研”“教学办学经费”“重阳活动经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）安全保卫保洁费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校教学工作正常开展和校园环境干净整洁，学校秩序良好，并提供了就业岗位，增加了群众收入。发现的主要问题：预算指标量化不够，执行时前松后紧。下一步改进措施：严格预算编制，进一步加强费用测算，提高编制准确度。

（2）教师酬金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了老年教育教师经费，使全年教学任务顺利完成。

（3）老年教育科研项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。通过项目实施，积极探索老年教育新思路新方式，加强与兄弟学校的沟通交流，为老年大学的教育提供了理论依据和理论支撑。发现的主要问题：未量化指标。下一步改进措施：严格预算编制，做到细化精确。

（4）教学办学经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数118.49万元，执行数为118.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校教学工作的正常运行。发现的主要问题：年初预算预计不足，导致后期经费出现缺口。下一步改进措施：严格预算编制，前期测算工作尽量做到细化精确，进一步提高预算的科学性、严谨性、可控性。

（5）重阳活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展了一系列重阳敬老活动，提升了老年大学知名度，扩大了社会影响力，凝聚了学员向心力。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			安全保卫保洁
预算单位			泸州市老年大学
预算执行情况(万元)	预算数:		31	执行数:	31
	其中-财政拨款:		31	其中-财政拨款:	31
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按时足额发放保卫保洁人员劳务费			完成2019年保卫保洁人员劳务费发放和保险购买。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成支出	完成安全保卫保洁人员的工资、保险等支出	完成安全保卫保洁人员的工资、保险等支出
	项目完成指标	质量指标	保卫保洁人员完成各自岗位工资	保卫保洁人员完成各自岗位工资	保卫保洁人员完成各自岗位工资
	项目完成指标	时效指标	2019年	2019年	2019年
	项目完成指标	经济效益指标	实现的经济效益	提供就业岗位，增加群众收入。	提供就业岗位，增加群众收入。
	项目完成指标	社会效益指标	达到的社会效益	保障教学正常运行，保证学校正常秩序。	保障教学正常运行，保证学校正常秩序。
	满意度指标	满意度指标	职工学员满意度	>98%	>98%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			教师酬金
预算单位			泸州市老年大学
预算执行情况(万元)	预算数:		13	执行数:	13
	其中-财政拨款:		13	其中-财政拨款:	13
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障2019年教学工作顺利进行，按时发放教师劳务费。			保障2019年教学工作顺利进行，按时发放教师劳务费。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成教师劳务费发放	完成2019年教师劳务费发放	完成2019年教师劳务费发放
	项目完成指标	质量指标	按时支付劳务费	每月按时支付教师劳务费	每月按时支付教师劳务费
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年	2019年
	项目完成指标	成本指标	成本核算	按照教学成本严格实施	每月按照教师实际课时支劳务费
	效益指标	经济效益指标	实现的经济效益	提供就业岗位，增加群众收入	提供就业岗位，增加群众收入
	效益指标	社会效益指标	对学校工作的作用	保障学校工作正常进行	2019年学校教学工作顺利完成。
	满意度指标	学员满意度	学员满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			老年教育科研项目
预算单位			泸州市老年大学
预算执行情况(万元)	预算数:		9	执行数:	9
	其中-财政拨款:		9	其中-财政拨款:	9
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年度老年教育理论研讨、研修			2019年进行了兄弟学校之间的交流研讨
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	老年理论研讨	进行老年教育理论研讨研修。	开展了座谈会、兄弟学校交流探讨。
	项目完成指标	质量指标	对老年教育现状进行调查研究	了解我市老年教育现状及今后发展	通过多种方式进行了老年教育的探讨和研究，得到了老年工作的理论支撑。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年	2019年
	项目完成指标	成本指标	成本核算	按照实际预算严格执行	按照实际支出严格执行
	效益指标	经济效益指标	对学校工作的促进	宣传并提升学校形象，学员增加。	宣传并提升学校形象，学员增加。
	效益指标	社会效益指标	对学校工作的促进	为教学提供理论基础和依据。	为老年教育教学提供了理论基础和依据，更好地满足学员学习需求。
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			教学办学经费
预算单位			泸州市老年大学
预算执行情况(万元)	预算数:		118.49	执行数:	118.49
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		118.49	其它资金:	118.49
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2019年学校正常教学办学工作			完成2019年学校正常教学办学工作，保障学校运行良好。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	两个校区教学工作	聘请授课教师及班主任保障教学顺利进行；保障学校办公正常进行。	聘请授课教师及班主任保障教学顺利进行；保障学校办公正常进行。
	项目完成指标	质量指标	两个校区办公教学秩序	支付教师酬金；能耗符合国家要求，保证教学办公顺利进行。	支付教师酬金；能耗符合国家要求，保证教学办公顺利进行。
	项目完成指标	成本指标	成本核算	保证教学办公顺利进行。	按照实际支出严格执行，保证教学办公顺利实行。
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年	2019年
	效益指标	社会效益指标	对学校工作的促进作用	保障教学办公顺利进行	保障教学办公顺利进行
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	聘用教师一年；能耗使用一年	聘用教师一年；能耗使用一年
	满意度指标	满意度指标	职工、学员满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			重阳活动经费
预算单位			泸州市老年大学
预算执行情况(万元)	预算数:		2.5	执行数:	2.5
	其中-财政拨款:		2.5	其中-财政拨款:	2.5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2019年度开展重阳慰问活动			开展了一系列重阳慰问演出
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展系列活动	开展慰问演出、慰问敬老院老人	开展慰问演出、慰问敬老院老人
	项目完成指标	质量指标	开展重阳系列活动	为开展系列活动提供资金保障	为开展的重阳系列活动提供资金保障
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2019年	2019年
	项目完成指标	成本指标	成本核算	按照实际支出严格核算	按照实际支出严格执行
	效益指标	经济效益指标	对学校工作的促进作用	对学校工作的促进作用	宣传并提升学校形象，丰富校园生活。
	效益指标	社会效益指标	对学校工作的促进作用	对学校工作的促进作用	扩大学校知名度，提升学校形象，凝聚学员向心力。
	满意度指标	满意度指标	职工、学员满意度	100%	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市老年大学部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对安全保卫保洁项目、教师酬金项目等开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如非税收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指为保证学校正常教学办公工作开展，用于支付教师酬金、办公、教学维修、能耗等方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

13.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指老年大学设备添置和功能提升的支出。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：单位及其在职职工缴存的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

泸州市老年大学

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

泸州市老年大学是全额拨款事业单位，机构设置：两处一室（办公室、教务处、后勤处）。

（二）机构职能。

增长知识、陶冶情操、丰富生活、增进健康、服务社会，招收离退休干部职工入学，培养提高其“学、乐、健、为”的素质。主要工作是向全市老年人传授养生健身知识，开展各种适合老年人特点的活动。

（三）人员概况。

总编制13名，其中事业编制13名。在职人员总数12人，其中事业人员12人，退休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计600.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入365.16万元，占61%；政府性基金预算财政拨款收入5.06万元，占1%；事业收入230万元，占38%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计600.22万元，其中：基本支出241.97万元，占40%；项目支出358.25万元，占60%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

泸州市老年大学根据市财政要求，结合年度重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量，使预算编制更加准确。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，严格进行绩效目标管理。绩效目标指向明确，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现绩效目标。部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了泸州市老年大学整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标，较好地完成了部门预算。

（二）结果应用情况。

2019年，我校全面落实贯彻中央、省委和市委重大决策部署，围绕中心、服务大局，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了单位运行和项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，加强了绩效与预算事前、事中、事后全过程衔接，将事前评估结果作为项目延续和新增预算安排的重要依据，对预算资金严格按照预算执行使用，保障重点支出，不断强化绩效理念，推动部门整体绩效管理水平不断提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据工作完成情况及部门整体支出绩效评价的要求，我校严格按照绩效目标进行管理，按照整体支出绩效评价指标进行分析，2019年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金及时到位并严格按照财政有关规定使用，基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好的社会效益。

（二）存在问题。

一是预算执行进度需要进一步科学规划，避免前松后紧。二是绩效管理结果应用需加强。

（三）改进建议。

在今后的工作一是要严格预算编制，做到细化精确，进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性；二是要严格加强监控，及时了解预算执行情况，切实加快项目预算执行进度;三是加强绩效评级和结果应用，提高财政资源配置的有效性和科学性。

2019年度部门整体支出绩效评价自评表

附件2

安全保卫保洁项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目经费用于安全保卫保洁人员劳务费，为年初预算。

为保证我校城西、校区的办公教学有序进行，年初学校办公会对项目经费进行了合理计算和策划，确保资金落实到位。

（二）项目绩效目标。

该项目主要用于支付学校安全保卫保洁人员的劳务费及保险等费用。该项目经费每月按时足额支付安全保卫保洁人员的劳务费以及保险费等，实现了年初预算绩效目标，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划、有安排，按照项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金为年初预算。市财政局于2019年年初全部安排到位，全部用于安全保卫保洁人员经费项目。